xxxxxx 有限公司生产技术部 文件编号:
工 作 手 册 （依据 IS09001:2000 ）
第 A 版
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
受控状态：
分发号：
发布 日期 实施 日期
目
录
编号 SJB－0－0 版 次 A/0 页次 1/2 序号 标 题 编 号 1 工作手册修改控制 SJB－0－01 2 颁布令 SJB－0－02 3 生产技术部工作手册 SJB－0－03 4 生产技术部组织机构图 SJB－0－04 5 生产技术部各生产线工艺流程图 SJB－0－05 6 生产技术部质量目标 SJB－0－06 7 生产技术部部长岗位职责及任职要求 SJB－1－1 8 生产技术部生产副部长岗位职责及任职要求 SJB－1－2 9 生产技术部生产线负责人岗位职责及任职要求 SJB－1－3 10 非全日制计件工资制度 SJB－2－1 11 安全生产管理制度 SJB－2－2 12 生产流程制度 SJB－2－3 13 新产品开发制度 SJB－2－4 14 产品意见征求制度 SJB－2－5 15 生产统计报表制度 SJB－2－6 16 设备管理制度 SJB－2－7 17 生产成本管理制度 SJB－2－8 18 工艺通知单制度 SJB－2－9 19 工艺管理制度 SJB－2－10 20 质量检验工作制度 SJB－2－11
目
录
编号 SJB－0－0 版 次 A/0 页次 2/2 序号 标 题 编 号 21 生产日报表 SJB－7.5－01 22 生产质量记录表 SJB－7.5－02 23 生产日报表 SJB－7.5－03 24 生产质量记录表 SJB－7.5－04 25 生产设施配置申请单 SJB－6.2－01 26 设备检修计划 SJB－6.2－02 27 设备验收单 SJB－6.2－03 28 生产设施一览表 SJB－6.2－04 29 设备检修单 SJB－6.2－05 30 设备报废单 SJB－6.2－06 31 设计开发输入清单 SJB-7.3-01 32 设计开发输出清单 SJB-7.3-02 33 试产报告 SJB-7.3-03 34 新产品鉴定报告 SJB-7.3-04 35 设计开发信息联络单 SJB-7.3-05 36 设计和开发评审报告 SJB-7.3-06 37 产品设计和开发计划书 SJB-7.3-07 38 产品设计和开发评审记录 SJB-7.3-08 39 产品设计和开发确认记录 SJB-7.3-09 40 产品设计和开发验证记录 SJB-7.3-10 41 产品设计申请 SJB-7.3-11
工作手册修改控制
编 号 SJB－0－01 版 次 A/0 页 次 1/1 编号 修改内容 修改日期 修改人 修改通知单 号
颁 布令
编号 SJB－0－02 版次 A/0 页次 1/1
公司依据 ISO9001:2000《质量管理体系--要求》编制了《生产技
术部工作手册》第 A 版，现予以批准，颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须认真学习、遵照执行。
总经理：
年月日
生 产 技 术 部工作手册
编号 SJB－0－03 版次 A/0 页次 1/2
目的：
对生产技术工作职能、职责的规定和要求，以达到各项生产技术工作的有效展开。
范围：
编制各项生产工艺设计、操作规程，负责生产系统设施、设备， 工艺、操作等管理工作，负责各道工序、工艺流程，半成品传递的程序控制。
职责：
1、主管生产和服务提供控制程序； 2、主管产品工艺的制定和贯彻； 3、负责生产过程的合理配置； 4、负责生产特殊工种岗位人员的培训； 5、负责生产部门安全工作； 6、规范工作环境控制程序； 7、配合总工制定企业产品技术标准及检验标准； 8、参与不合格品控制； 9、参与原料、机零配件、辅料的质量控制； 10、参与公司的管理评审工作。
11、负责产品工艺设计、工艺上车。严格工艺纪律，加强工艺检查，解决生产关键问题，坚持工艺更改审批制度，保证工艺指导生
生 产 技 术 部工作手册
编号 SJB－0－03 版次 A/0 页次 2/2 产。建立健全工艺档案； 12、严格贯彻操作规程。负责组织对各车间操作人员的技术测查工作，做好技术培训上档工作， 建立健全操作技术档案，严格进行生产现场的操作检查，对违章操 作员工进行帮教和培训。
13、认真贯彻《工业设备管理制度》，坚持日常运转设备的完好 检查，作好检查记录，及时整改设备隐患，设备完好率力争达到 95%以上，避免设备事故的发生，保证生产正常运行。
14、负责对生产车间备品备件等物资消耗的审查和对各车间维修费用的监控、考核、组织开展形式多样的技术革新，修旧利废活动。
15、严格贯彻安全操作规程，强化员工安全意识教育，坚持安全检查，及时整改安全隐患，做好员工劳动保护工作。
16、坚持开展定期的质量分析活动，组织质量攻关，不断提高质量，降低消耗，提高生产效率。定期召开生产会议，协调各车间工作。
生 产 技 术 部 组织 机构 图
编号 SJB－0－04 版次 A/0 页次 1/1
生产技术部 其它制品生产 服装生产 副产物品生产 原料生产 成品生产 副总工程师
生 产 技 术 部各生 产线工 艺 流程 图
编号 SJB－0－05 版次 A/0 页次 1/4 1、产品生产工艺流程
精选原料 — 产品制作 — 上台定位 — 梳理成型 —— 整理产品 — 质量检验 — 配装 —— 包装
生 产 技 术 部各生 产线工 艺 流程 图
编号 SJB－0－05 版次 A/0 页次 2/4
2、产品生产工艺流程
选料
制作
检验 整理 成件 标识 入库 检验
生 产 技 术 部 质 量目 标
编号 SJB－0－06 版次 A/0 页次 1/1 根据厂部具体情况，结合部门工作特点，为提高工作效率，保证工作质量，全面完成厂部下达的各项目标任务，特制定生产技术部工作质量目标。
1
商检正品率 98%； 2
产品合格率达 95%以上； 3
出口产品商检合格率 100%； 4
设备完好率 90%。
5
重大质量事故为 0。
生 产 技 术 部部 长岗 位 职责 及任
职 要求
编号 SJB－1－1 版次 A/0 页次 1/2 在副总工领导下，负责生产技术管理工作。
1、负责各生产线生产过程的统一资源调配，保证各种技术文件和技术标准执行有效性的监控； 2、负责生产和服务提供控制（除顾客财产）； 3、负责工艺标准执行控制； 4、搞好产品实现的策划控制和新产品设计、开发，执行《设计 和开发控制程序》； 5、参与产品生产能力及交货期评审； 6、负责生产过程标识及可追溯性控制； 7、负责工作环境的控制； 8、负责安全生产工作； 9、负责预防和纠正措施控制； 10、负责搞好基础设施控制； 11、负责原料、机配件、机辅料的质量控制； 12、参与公司技术标准的制定。
13、负责组织拟定和贯彻生产技术管理制度和措施，加强对设备管理、操作管理、质量管理、工艺管理工作的领导和措施落实。
14、全面掌握生产动态，定期开展质量分析活动，组织质量攻关，不断提高质量，降低消耗；负责定期召开生产会议，协调
生 产 技 术 部部 长岗 位 职责 及任
职 要求
编号 SJB－1－1 版次 A/0 页次 2/2
各车间工作，提高生产效率。
15、负责组织质量、安全、工艺、操作、设备人员的教育培训 和业务指导，进行经验交流，拟定外出学习，参观计划。
16、负责对车间备品备件等物资的审查和维修费用的监控， 贯彻执行经济责任制及实施细则。任职要求：
1、工作认真负责，有较强的组织管理能力和质量管理知识， 熟知本公司各项生产专业技术； 2、具有本公司各类产品工艺设计及操作规程制定的能力；能解决工艺全流程、各工序技术关键、难点； 3、有较强的指挥、控制协调能力，确保各生产线工序间紧密配合、产品质量稳定、持续提高；协调和指导制丝系统各车间工作； 4、具有相关专业中级职称以上、叁年以上相关工作经验；
生 产 技 术 部生 产 副部 长岗 位 职责 及任 职 要求
编号 SJB－1－2 版次 A/0 页次 1/1
1、协助生产部长搞好基础设施控制； 2、负责生产工艺产品标准的贯彻实施； 3、参照费用分析，分管原辅料、机零配件的定额考核控制； 4、负责工艺、设备、操作等人员的技术培训； 5、 协调所属工作（生产）场所水、电、气供应； 6、配合生产部长搞好工作环境控制； 7、配合生产部长搞好安全生产工作。任职要求：
1、具有高中或中专以上的文化程度,二年以上的管理工作经验。
2、有一定的专业生产知识和文字写作能力。
3、热爱本职工作，责任心和事业心强，能坚持原则，按制度办
事。
生 产 技 术 部各生 产线负责 人 岗位 职责 及任 职 要求
编号 SJB－1－3 版次 A/0 页次 1/1 岗位职责：
1、在部长、副部长的领导下，协助搞好本职工作，认真贯彻质 量标准，搞好生产过程的质量控制； 2、负责正确执行国家标准、企业内控标准，实事实是，不任意改变质量标准； 3、负责组织操作工学习掌握本岗位操作规程，半成品、成品 质量标准，不断提高业务水平； 4、负责组织自检、互检目光校对，确保产品质量符合标准要 求； 5、执行设施、设备维修制度。
任职要求：
1、具有高中有以上文化程度，二年以上的管理工作经验。
2、掌握一定的专业、质量管理知识；严格按生产计划、工艺设计、操作规程办事； 3、热爱本职业务工作，工作责任心和事业心强，能坚持原则， 按标准办事。
非全日制 计 件工 资 制度
编号 SJB－2－1 版次 A/0 页次 1/1
（一）计件工资依据：按略高于南充市当年平均工资为基数和以法定工作日为标准进行计酬。
（二）计件工资标准：由双方协商认可，签订承包加工协议。
（三）养老、医疗、失业保险金：由本人全部缴纳。
（四）工伤和意外保险：由公司负责缴纳保险费。
（五）劳动时间：由工人自定。
（六）劳动方式：①由公司提供原辅材料、基本设备设施；②工人根据公司的提供的情况、自身的实际情况，自已确定加工地点和工作时间；③公司按照质量标准进行检验，支付加工费。
（七）实行有工则来，无工则去，公司不承诺提供满负荷加工的条件。
（八）制度适用范围：公司生产系统的临时、承包式的加工工人和销售系 统的促销员。
安全生 产 管理制度
编号 SJB－2－2 版次 A/0 页次 1/2
（一）组织机构：公司建立安全生产领导小组，由总经理任组长，分管生产的副总任副组长，公司的全部领导、各部门负责人为成员。各部门负责人为本部门的安全第一责任人，各岗位员工为本岗位安全第一负责人。
（二）安全方针：公司贯彻“安全第一”、“预防为主”的安全生产方针。
（三）安全规定：①公司每年召开一次安全生产专题会，由总经办和生产部承办；②由公司生产部每月对各方面的安全进行一次检查；③生产部门每天对安全生产进行一次检查；④各部门要做好安全生产记录，由公司督查部门每月抽查一次。
（四）安全责任和处罚：①未按规范作业生产者，造成的一切后果自负； ②严禁烟火；③严禁酒后上班，严禁上班打斗、睡觉、跳闹、乱扔杂物，物品堆放有序，保持良好的生产秩序；④非电气专业人员不准乱动电气设备，未经许可，严禁私拉乱接电源；⑤未经安全责任人许可，严禁任何人动用一切安全防护设备和消防器材；⑥下班时切断生产车间的一切电源（包括动力、熨斗插座、照明电源），每天下班时安全责任人进行现场检查；⑦公司各生产部门安全责任人要定期或不定期的检查所有安全防护设备，消防器材，电源电器并有情况记载可查，如有不安全隐患应及时报告相关单位排除；⑧任何情况下绝对保持车间大门通道畅通，严禁任何车辆或障碍物堵塞通道。
（五）安全要求：①加强领导，高度重视；②实行连带责任追究制；
安全生 产 管理制度
编号 SJB－2－2 版次 A/0 页次 2/2
③实行一票否决制，凡安全生产的要求和规定，任何部门、任何人、任何情况下都应无条件的执行。
凡违反上述制度者，一次罚扣 10 元以上，每项或每次另罚扣月考核分 1—10 分。
生 产 流程制度
编号 SJB－2－3 版次 A/0 页次 1/1
（一）销售公司根据与客户签订的订货合同、公司合理化备货、客户需求样品等情况填写《产品生产通知单》内的生产数量、质量、加工、时间等基本要求，一式四联，并送公司分管经营的领导和总经理审批。
（二）由销售公司将《产品生产通知单》三联送生产部，由生产部填写生产原辅材料和包装物品的领用数量、质量和时间，并送分管生产的领导审批之后，将《产品生产通知单》二联送物流中心。同时，由生产部根据《产品生产通知单》填制详细的加工《工艺单》，将《工艺单》送销售公司或下单人签字确认。
（三）由物流中心根据《产品生产通知单》的要求配发原辅料和包装物品。若库房不能保证供应，由物流中心根据《产品生产通知单》填报《申购单》或 《采购计划》、《采购合同》或《采购合同单》，并报分管领导、总会和总经理审批。
（四）由物流中心将《产品生产通知单》一联或《产品生产通知单》一联、 《申购单》、《采购合同》各一份，送财务部付款。
凡违反上述制度者，每项或每次另罚扣月考核分０.1—５分
新 产 品开 发 制度
编号 SJB－2－4 版次 A/0 页次 1/2
（一）组织机构：公司建立新产品开发评审小组，由生产技术部负责日常事务，公司分管生产的领导为常务负责人。
（二）责任部门：生产部。
（三）重点新产品开发程序：①，由生产部门写出立项报告②由总工牵头组织论证③由企管部申报④落实机构、人员、启动经费⑤督查⑥每年在12 月份之前提出 1-2 个项目。
（四）一般新产品开发程序：①生产部在每月 28 日上报下个月的《新产品开发计划》②由分管生产的副总和总经理审批后实施③生产部门凭审批单与各部门联系，各部门应协助配合④由分管副总和督查人员进行进度督查⑤由公司新产品评审小组组织评审。
（五）职工参与新产品开发的程序：①由职工提出开发计划②由生产技术部进行可行性论证③报公司分管领导审批后实施。公司倡导职工个人开发新产品，进行工艺改进和新发明。
（六）新产品开发的规定：①产品专业设计人员每周到市内百货商场调研一次，1—2 个月到成都百货商场调研一次，每年到全国调研一至二次，要求设计人员作好调研记录，每月 28 日前写出一篇对市场同类产品的分析报告和开发计划，送分管领导②每个生产单位每月对新产品开发和加工工艺改进召开一次专题会议，要求每个生产单位每月开发一个以上新产品或改进两项工艺以上，同时要求每个生产单位在换季前三个月开发出换季产
新 产 品开 发 制度
编号 SJB－2－4 版次 A/0 页次 2/2
品③由生产技术部建立新产品、新工艺、新技术的档案，遵守公司的保密规定④销售公司每月 28 日要向生产部门提出产品开发和建议书⑤按时按质完成客户要求的产品开发⑥新产品开发权益属公司拥有。
（七）新产品开发的考核和奖励：①新产品的开发纳入生产部门的月度考核②对生产部门和公司其他职工开发的新产品、新工艺、新技术，公司推广之后将给予一定的奖励③公司根据重大技术革新或形成公司核心竞争力的新产品、新工艺、新技术带来的重大经济效益，公司原则上可决定给予其 项目直接产生的利润的 20%左右的奖励或由公司组织评估按评估价值的 20%左右给予奖励（此条由公司具体执行时解释，本规定也适合公司的科技合作者 和公司采用了的外界发明、技术）；④对突出贡献者给予特别奖励。
违反上述制度者，每项或每次另罚扣月考核分 0.2—10 分
（一）由生产部门每月征求一次客户、营销人员和公司职工等方面对公司产品的意见，并对所有意见进行梳理、归纳、存档，并提出改进方案，每月 30 日送公司分管生产的领导审定。
（二）如需对产品进行重大工艺改进，必须报分管生产的领导和总经理 审批。
（三）由销售公司建立售后服务跟踪系统，每月 28 日前将客户对产品反映的情况传送生产部门。
（四）对公司产品提出合理化改进和开发意见者，公司每月奖励一名 50- 100 元。
违反上述制度者，每项或每次另罚扣月考核分 0.1—10 分
生 产统计报 表制度
编号 SJB－2－6 版次 A/0 页次 1/1
（一）公司实行生产日报制度 （二）各生产部门每日下班前按公司统一的生产报表分别向公司生产技 术部报送。
（三）各个办事处、各促销队在每日下午 5 时向销售公司报送，由销售公司在每日下班前向生产技术部报送。
（四）由生产技术部汇总之后在每日 8 时前向公司各位领导报送。
（五）凡报表人员和部门负责人对所报内容的真实性负责。
凡 违 反上述制度者，每 项 或每次另 罚 扣月考核分
0.1—2 分。
设备 管理制度
编号 SJB－2－7 版次 A/0
页次 1/1
（一）设备管理职能部门：由生产技术部负责公司全部生产设备的管理， 部门负责人为第一责任人。
（二）设备管理的方针：贯彻以预防为主，保全、保养并重的方针。
（三）设备管理的要求：①保持设备的完好率②建立设备保养制度③建立设备设施台帐，每机设四卡（公司、财务、设备各一卡、一卡随机），做到全部设备帐、卡、物相符④落实每台设备设施的责任人⑤非正常损坏设备、设施应承担赔偿责任 （四）备管理的检查：①公司生产部门应对各类设备、设施每季度检查一次完好、保养情况②每年由公司分管领导组织生产部门专题研究一次设备的添置、更新、维修、报废，并报公司领导审批。
凡违反上述制度者，每项或每次另罚扣月考核分 0.1—5 分
生 产 成本管理制度
编号 SJB－2－8 版次 A/0
页次 1/1
（一）生产成本的构成包括：原辅材料成本、工资成本、管理成本、设备折旧、房屋折旧，能耗、损耗、税费等。
（二）生产成本控制办法：①原辅材料成本：严格执行公司的采购制度， 生产部门在保证质量的前提下改进加工、节约用料、提高效益②工资成本：
由生产部门进行逐项测算，要求低于同行业平均加工成本或低于同类企业的加工成本，其计件标准报公司领导审批执行③管理成本：生产部门所聘人员及工资需报公司分管领导审定④能耗成本：节约用水、用电、用气，控制在同行业平均能耗之下⑤损耗成本：加强运输和仓储管理，降低损耗；加强生产管理，降低生产过程中的残次品。要求低于同行业的平均水平。
（三）产成本控制考核：由公司财务部门考核，督查部门督查。
（四）生产成本控制奖惩：①公司对节约、控制成本贡献突出者给予一定的奖励。②凡超过定额和上述要求者，由责任人承担相应责任。
凡违反上述制度者，每项或每次另罚扣月考核分 0.1—5 分
工 艺 通知 单 制度
编号 SJB－2－9 版次 A/0 页次 1/1
（一）由分管生产的副总负责，组织生产部门制订每个产品的每项加工工艺标准，报总经理批准执行。
（二）生产部门根据订单要求和加工工艺要求，制作《工艺通知单》，送订单部门或技术部门签字认可后实施。
（三）《工艺通知单》作为具体加工单位、质检部门和订货部门验货的依 据。
（四）《工艺通知单》除送生产加工部门外，同时报送订单部门、质检部门。
（五）已签字确认的《工艺通知单》出现的责任，由订单部门承担。
凡违反上述制度者，每项或每次罚扣月考核分 0.1-5 分
工 艺 管理制度
编号 SJB－2－1 0 版次 A/0
页次 1/1
1、车间工艺管理制度是车间技术管理的核心，是车间组织生产的重要依据，是提高质量的关键所在，工艺管理包括“加强现场工艺检查，严格工艺的纪律”等。
2、根据工艺设计要求，并考虑车间设备状况和原料特性等实际情况，严格遵循“先工艺后投产”的原则。
3、凡是原料、工艺程序、主要工艺参数以及涉及到产品质量、安全生产、上下工序衔接等工艺变动均需按程序修改后再行操作。
4、各生产环节都必须遵守工艺纪律，严格按照工艺设计组织 生产。
质 量 检验 工作制度
编号 SJB－2－1 1 版次 A/0 页次 1/3
检验标准 1、由生产、销售、物流三个部门将各项原辅材料、包装物品、产成品、外购产品等的质量标准资料报企管部，由总工程师组织有关方面进行论证， 原则上以国家标准或行业标准或国际标准作为依据，结合企业的实际情况审定公司的具体执行标准，交由各部门执行。
2、无国家和行业标准的产品，由总工程师组织制订每个产品和每项原 辅材料的企业标准。
3、以“样品”为标准。
（二）采购检验制度 1、由物流中心按照订货合同、样品和国家标准进行检验，由检验人员 和物流中心负责人签字并承担检验责任。
2、由公司质检部门进行抽检。
3、程序：报送采购样品——物流中心确认并拟出质量标准——送分管领导和总经理审批——样品送质检部门建档——货物运回公司的当天物流中心全面检验——然后报质检部门，由质检部门抽检签字入库——若有质量争议报公司领导决定。
（三）原辅料使用检验制度 1、由生产部门负责对领用的原辅料进行数量、质量的检验。
2、领料人员对所领的原辅料的检验负责，并签字。
质 量 检验 工作制度
编号 SJB－2－1 1 版次 A/0 页次 2/3
3、在使用过程中如发现一切质量问题，退回物流中心。
4、若生产部门使用不合格的原辅料，由生产部门承担责任。
5、若使用代用原辅料，由分管生产的副总或下单部门书面批准。
6、若使用不合格的原料，书面报总经理批准。
（四）半成品和成品的检验制度 1、质量检验工作的基本要求：
（1）保证的职能。保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的产品不出厂。
（2）坚持“三检制”，操作者“自检”，“互检”和专职检验员“专检”相结合。
（3）半成品或成品检验员应当好“三员”，做到“三满意”。“三员”就是产品质量检验员，“质量第一”的宣传员和生产技术的辅导员。“三满意”就是为生产服务的态度工人满意，检验过的产品让下道工序满意，出厂的产品质量让顾客满意。
2、质量检验的程序：工人对使用原辅料的检验——车间管理人员对加工各工序进行检查——检验员对半成品检验——检验员对成品检验——后道工序工人对包装、商标、唛头、说明书、纸卡等进行检验——填“合格证” 和“质量跟踪卡”（一件产品一张）——装箱——物流中心入库检验——质检部门进行抽检。
质 量 检验 工作制度
编号 SJB－2－1 1 版次 A/0 页次 3/3
（五）产品入库出库检验制度 1、生产部门将包装好的产品送物流中心，由物流中心进行全面外观检验，签字并入库。
2、产品出库由物流中心进行外观检验、签字后才能出库。
3、各门市部、专卖店、经销商等在出售产品时进行检验之后才能出售。
（六）质量处罚 1、实行质量一票否决制，凡不合格的产品无论任何原因，均不得出售。
2、实行质量连带责任制，凡出现质量问题，各环节都应承担相应责任。
3、若出现质量问题，罚扣 10 元—10，000 元，严重者解聘，并追究经济、法律责任。
凡违反上述制度者，每次另罚扣月考核分 0.2—20 分。